合江县中医医院2015年部门决算编制的说明
时间:2017-02-07 点击:

按照决算管理有关规定,部门决算编报内容包括我院的全部收支情况。

一、基本职能及主要工作

(一)我院的基本职能:贯彻落实医疗卫生相关法律、法规和部门规章制度,以患者为中心,提高医疗服务质量,改善服务态度,,注重诚信服务,增进医患沟通,构建和谐医患关系;以维护群众利益,保证医疗质量和医疗安全,优化执业环境为主要内容,以提高医疗护理质量,降低患者费用,改进服务流程,改善就医环境,方便患者就医为目标,树立“健康第一、患者第一”的思想,为全县人民群众提供优质的中医药、中西医结合、疾病预防、急诊急救、康复等医疗保健服务。

   (二)2015年重点工作完成情况:

1、指标完成情况 今年由于受医保政策和医疗市场竞争加大的影响,我院经济、医疗各项指标在去年基础上有所下降。

2、整体迁建基本完成年度目标进度 我院整体迁建已完成施工单位和监理单位招投标工作,预计2016年初可动工修建。

3、继续开展“以病人为中心,发挥中医药特色优势提高中医临床疗效”为主题的持续改进活动,巩固二级甲等中医医院创建成果,进一步强化医疗护理质量管理,提升医院整体服务和管理水平。

4、顺利通过四川省卫计委组织开展的全省传染病网络直报质量检查。

5、认真做好持续改进活动检查评估迎检工作。

6、控制医疗费用增长,成效显著。

7、信息化建设有序推进。

8、积极开展对口帮扶工作。

9、加强医联体建设、分级诊疗和双向转诊工作。

二、部门概况

我院为事业单位1个、无下属单位。

三、收支决算总体情况

    12015年我院收入决算总额为6799.12万元,其中:当年财政拨款收入533.18万元,事业收入6265.94万元。收入决算总额较2014年减少190.29万元,主要原因:受医保政策和医疗市场竞争加大的影响。

22015年我院支出决算总额为6154.85万元,其中:

1)、社会保障和就业支出121.49万元;

2)、医疗卫生支出5904.16万元;

3)住房保障支出129.20万元。

支出决算总额较2014年减少187.34万元,主要原因:A、随收入下降而减少支出;B、由于养老保险改革政策未落地,按保险局要求,10-12月正式职工保险金暂未交纳。

3、结算盈余644.26万元。

4、职工年人均创收21.75万元

   四、财政拨款支出决算情况

我院财政经费拨款支出主要用于缴纳医疗保险基金、发放退休人员生活补助、完成日常工作任务以及承担全县卫生事业发展相关工作开支的部分人员经费。 

基本支出,是用于医院正常运转的日常支出,包括人员经费以及办公费、印刷费、水电费、设备折旧、药品材料等日常公用经费。

项目支出,是为完成设备购置和专科建设以及人员培训等项目任务,按规定用途支出的诊疗设备购置和人员培训费。

按支出功能分类主要用于以下方面:

(一)一般公共服务支出0万元。

(二)教育支出0万元。

    (三)社会保障和就业支出62.20万元,主要用于:离退休人员工资62.20万元。

(四)医疗卫生支出470.98万元

  1、中医医院支出177.32万元,主要用于:保障医院正常运转的日常支出,包括基本工资、津贴补贴等人员经费。

  2、其他公立医院支出120万元,主要用于:公立医院改革,医院基础设施建设和正常业务开支;

  3、事业单位医疗费支出13.20万元,主要用于:缴纳职工部分医疗保险基金;

  4、中医药专项支出101万元,主要用于:购置医疗设备100万元、中青年中医师培训1万元;

  5、其他医疗卫生支出59.46万元,主要用于:取消药品加成减少收入后弥补正常业务支出。

   (五)住房保障支出0万元。

五、财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)因公出国(境)经费

2015年因公出国(境)费0万元,2014年决算数持平

2015年因公出国(境)团组0次,出国(境)0人。

(二)公务接待费

2015年公务接待费8.93万元,2014年决算数19.79万元下降54.88%,主要原因是年初压缩接待费预算。

2015年公务接待费主要用于执行公务、开展业务活动开支的交通费、住宿费、用餐费等。其中:外事接待费支出0万元。国内公务接待65批次,920人,共计支出8.93万元,具体开支内容包括:事业单位公招体检工作餐开支、西促会购设备洽谈接待开支、设备维修工程师接待费、数字化诊疗平台验收专家组接待开支等开支8.93万元。

(三)公务用车购置及运行维护费

2015年公务用车购置及运行维护费0万元,2014年决算数持平。

2015年按规定更新购置公务用车0,车辆购置支出0万元,其中:轿车0辆、金额0万元,越野车0辆、金额0万元,载客汽车0辆、金额0万元。截至201512月底,单位共有公务用车3辆,其中:轿车0辆、越野车0辆、载客汽车0辆,救护车。

2015年车辆运行维护费支出14.30万元,用于120急救等所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费支出。

六、其他重要事项的情况说明

(一)机关运行经费支出情况

 

(二)政府采购情况

本单位2015年政府采购货物、工程、服务的总体情况:采购医疗设备16台件,总金额232.9万元。

(三)国有资产占有使用情况

本单位现有200万元以上大型设备CT一台,原值282万元,已使用8年,目前已计入大修理阶段。